مصفوفة المخاطر والضوابط الرقابية إكسيل

قالب إكسيل

مصفوفة المخاطر والضوابط الرقابية إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
2 نوفمبر 2026
1 دقيقة قراءة
10

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

مصفوفة المخاطر والضوابط تربط كل خطر بضابط ومسؤول ونتيجة اختبار، فتتضح نقاط الضعف.

هذا القالب جاهز بأمثلة لدورات الشركة.

ماذا يحتوي الملف

40 سطرًا بالعملية والخطر والضابط.
الدرجة والمستوى الملون.
المسؤول ونتيجة الاختبار والإجراء.
ملخص بالعدد.

كيف تستخدمه

حدد العمليات.
قيّم الخطر.
اختبر الضابط.
تابع التصحيح.

مثال من الملف

9 مخاطر، منها 2 مرتفعة، و2 ضوابط غير فعالة.

1 إجراء عاجل يحتاج خطة فورية.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

الدرجات أداة ترتيب.
وثّق خطة التصحيح.
افصل الواجبات.
راجع الصلاحيات دوريًا.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF